Pengendalian Gratifikasi
|
Penilaian |
Penjelasan |
Data Dukung |
a |
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi |
|
|
b |
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan |
|
|
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
|
Penilaian |
Penjelasan |
Data Dukung |
a |
Telah dibangun lingkungan pengendalian |
|
|
b |
Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan |
|
|
c |
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi |
|
|
d |
SPI telah diinformasikan dan dikomuniasikan
kepada seluruh pihak terkait |
|
|
Pengaduan Masyarakat
|
Penilaian |
Penjelasan |
Data Dukung |
a |
Kebijakan pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan |
|
|
b |
Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti |
|
|
c |
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat |
|
|
d |
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti |
|
|
Whistle-Blowing System
|
Penilaian |
Penjelasan |
Data Dukung |
a |
Whistle Blowing System telah diterapkan |
|
|
b |
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system |
|
|
c |
Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah
ditindaklanjuti |
|
|
Penanganan Benturan Kepentingan
|
Penilaian |
Penjelasan |
Data Dukung |
a |
Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama |
|
|
b |
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi |
|
|
c |
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan |
|
|
d |
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan |
|
|
e |
Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah
ditindaklanjuti |
|
|
Mekanisme Pengendalian
|
Penilaian |
Penjelasan |
Data Dukung |
a |
Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas
secara berjenjang |
|
|
Penanganan Pengaduan Masyarakat
|
Penilaian |
Penjelasan |
Data Dukung |
|
Persentase penanganan pengaduan masyarakat |
|
|
|
-
Jumlah pengaduan masyarakat yang harus
ditindaklanjuti |
|
|
|
-
Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang
diproses |
|
|
|
-
Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai |
|
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
|
Penilaian |
Penjelasan |
Data Dukung |
|
Penyampaian laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) |
|
|
-
Persentase penyampaian LHKPN |
|
||
-
Jumlah yang harus melaporkan |
|
||
-
Jumlah yang sudah melaporkan |
|
||
|
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |
|
|
-
Persentase penyampaian LHKASN |
|
||
-
Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak
wajib LHKPN) |
|
||
-
Jumlah yang sudah melaporkan |
|