Penguatan Pengawasan

Pengendalian Gratifikasi

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Public campaign telah dilakukan secara berkala	Lihat Dokumen
b	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Unit pengendalian gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur	Lihat Dokumen

 

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Fikes membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	Lihat Dokumen
b	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Fikes melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	Lihat Dokumen
c	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik Fikes	Lihat Dokumen
d	SPI telah diinformasikan dan dikomuniasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Lihat Dokumen

 

Pengaduan Masyarakat

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Fikes mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	Lihat Dokumen
b	Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Lihat Dokumen
c	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala	Lihat Dokumen
d	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Fikes	Lihat Dokumen

 

Whistle-Blowing System

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Whistle Blowing System telah diterapkan	Fikes menerapkan seluruh kebijakan WBS sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan WBS yang sesuai dengan karakteristik Fikes	Lihat Dokumen
b	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system	Penerapan WBS dimonitoring dan ealuasi secara berkala	Lihat Dokumen
c	Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti oleh Fikes	Lihat Dokumen

 

Penanganan Benturan Kepentingan

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama	Lihat Dokumen
b	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama	Lihat Dokumen
c	Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Penanganan benturan kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan	Lihat Dokumen
d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Penanganan benturan kepentingan di evaluasi secara berkala oleh Fikes	Lihat Dokumen
e	Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti oleh Fikes	Lihat Dokumen

 

Mekanisme Pengendalian

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan Fikes dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanisme kerja baruyang lebih efektif, efisien dan terkendali	Lihat Dokumen

 

Penanganan Pengaduan Masyarakat

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat telah diselesaikan	Lihat Dokumen
	-    Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti	Penanganan pengaduan masyarakat telah diselesaikan
	-    Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses	Penanganan pengaduan masyarakat telah diselesaikan
	-    Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai	Penanganan pengaduan masyarakat telah diselesaikan

 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
	Penyampaian laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN)	Penyampaian LHKPN telah disampaikan	Lihat Dokumen
	-    Persentase penyampaian LHKPN	Penyampaian LHKPN telah disampaikan
	-    Jumlah yang harus melaporkan	Penyampaian LHKPN telah disampaikan
	-    Jumlah yang sudah melaporkan	Penyampaian LHKPN telah disampaikan
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Penyampaian LHKASN telah disampaikan	Lihat Dokumen
	-    Persentase penyampaian LHKASN	Penyampaian LHKASN telah disampaikan
	-    Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)	Penyampaian LHKASN telah disampaikan
	-    Jumlah yang sudah melaporkan	Penyampaian LHKASN telah disampaikan