PENGUATAN PENGAWASAN

Pengendalian Gratifikasi

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi		Lihat Dokumen
b	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		Lihat Dokumen

 

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Telah dibangun lingkungan pengendalian		Lihat Dokumen
b	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		Lihat Dokumen
c	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		Lihat Dokumen
d	SPI telah diinformasikan dan dikomuniasikan kepada seluruh pihak terkait		Lihat Dokumen

 

Pengaduan Masyarakat

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		Lihat Dokumen
b	Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti		Lihat Dokumen
c	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		Lihat Dokumen
d	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Lihat Dokumen

 

Whistle-Blowing System

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Whistle Blowing System telah diterapkan		Lihat Dokumen
b	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system		Lihat Dokumen
c	Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti		Lihat Dokumen

 

Penanganan Benturan Kepentingan

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		Lihat Dokumen
b	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi		Lihat Dokumen
c	Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan		Lihat Dokumen
d	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan		Lihat Dokumen
e	Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti		Lihat Dokumen

 

Mekanisme Pengendalian

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
a	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang		Lihat Dokumen

 

Penanganan Pengaduan Masyarakat

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat		Lihat Dokumen
	-    Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
	-    Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
	-    Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai

 

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

	Penilaian	Penjelasan	Data Dukung
	Penyampaian laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN)		Lihat Dokumen
	-    Persentase penyampaian LHKPN
	-    Jumlah yang harus melaporkan
	-    Jumlah yang sudah melaporkan
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)		Lihat Dokumen
	-    Persentase penyampaian LHKASN
	-    Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)
	-    Jumlah yang sudah melaporkan